Faktúra 01/00378/19

Faktúra doručená: 13.11.2019
Číslo objednávky: 1900096
Dodávateľ
IN-TEP, Ing. M. Svedek
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
IČO: 33910626
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
závesy A113
Názov položky
koľajničky na závesy A113
závesy A 113
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 328,68 EUR
Vytlačiť