Faktúra 01/00422/19

Faktúra doručená: 09.12.2019 Číslo zmluvy: 7658/2018
Dodávateľ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
energia 11/19 Šport hala
Názov položky energia vyúčt šport hala 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,46 EUR