Faktúra 01/00432/19

Faktúra doručená: 12.12.2019 Číslo zmluvy: TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služ. 11/19 šk + šj
Názov položky vyúčt. telekomunik. služ. šk 11/19 vyúčtov. telekomunik. služ. šj 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,40 EUR