Faktúra 01/00071/20

Faktúra doručená: 16.3.2020 Číslo zmluvy: 8640/2019
Dodávateľ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt energie šport hala
Názov položky vyúčt energie šport hala
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,53 EUR