Faktúra 01/00113/22

Faktúra doručená: 21.4.2022 Číslo objednávky: ŠJ2200002
Dodávateľ ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín IČO: 36842320		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šj
Názov položky čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,10 EUR