Faktúra 01/00112/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| hygienické potreby ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,16 EUR | ||||||||||||||