Faktúra 01/00081/22

Faktúra doručená: 31.3.2022 Číslo zmluvy: 1620687115
Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 2 91101 Trenčín IČO: 00312037		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Komunálny odpad ško+ šj 2022
Názov položky komunálny odpad škola 2022 komunálny odpad škols. jed. 2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 961,75 EUR