Faktúra 01/00219/22

Faktúra doručená: 29.7.2022 Číslo objednávky: 2200037
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava havarij. kanalizácie - suterén A bud. Gymnázia
Názov položky oprava havarij. kanalizácie - suterén A bud Gymnázia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,74 EUR