Faktúra 01/00277/22

Faktúra doručená: 21.9.2022 Číslo objednávky: 2200042
Dodávateľ Renot.SK Pusté 848 013 22 Rosina IČO: 45667811		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
tonery - ško + šj
Názov položky tonery - ško tonery - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,84 EUR