Faktúra 01/00429/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:2300085

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Kanc. potreby ško
Názov položky
kanc. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,07 EUR