Faktúra 01/00440/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo objednávky:2300102

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia kotolní, VTZ plynových a tlakových ško + šj
Názov položky
revízia kotlov ško
revízia kotlov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR