Faktúra 01/00426/23

Faktúra doručená:15.12.2023
Číslo objednávky:2300097

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Výmena kanalizačného potrubia v budove B
Názov položky
výmena kanalizačného potrubia v budove B
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 098,57 EUR