Faktúra 01/00437/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo objednávky:2300104

Dodávateľ
Monter, s.r.o.
Šrobárova 187/10
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:47980168
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia protipožiarnych klapiek - ško
Názov položky
revízia protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,40 EUR