Faktúra 01/00435/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo zmluvy:VK/20/03/092

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE - sever
IČO:43908977
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby virtuálnej knižnice 12/23
Názov položky
Služby virtuálnej knižnice 12/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,84 EUR