Faktúra 01/00447/23

Faktúra doručená:22.12.2023
Číslo zmluvy:0318840

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čist. potreby - ŠJ
Názov položky
čist. potreby- ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR