Faktúra 01/00453/23

Faktúra doručená:31.12.2023
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Telek. služby 12/23 ško + šj
Názov položky
telek. služby 12/23 ško
telek. služby šj 12/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,35 EUR