Faktúra 01/00449/23

Faktúra doručená:31.12.2023
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Zrážky - ško
Názov položky
zrážky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,20 EUR