Faktúra 01/00039/24

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo zmluvy:15002/05

Dodávateľ
SANET
Vazovova 5
81100 Bratislava
IČO:17055270
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby počítačovej siete SANET 1Q 2024
Názov položky
Služby počítačovej siete SANET 1Q 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,37 EUR