Faktúra 01/00038/24

Faktúra doručená:14.2.2024
Číslo objednávky:2400015

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava interiérovej zostavy A109
Názov položky
Oprava interiérovej zostavy A109
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 331,20 EUR