Faktúra 01/00048/24

Faktúra doručená:26.2.2024
Číslo objednávky:2400018

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia hasiacich prístrojov ško + šj
Názov položky
Revízia hasiacich prístrojov ško
revízia has. prístrojov - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,60 EUR