Faktúra 01/00047/24

Faktúra doručená:26.2.2024
Číslo objednávky:ŠJ2400001

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Hlavná 488/4
91105 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Výmena osvetlenia v ŠJ - kancelárie, chodby
Názov položky
Výmena osvetlenia ŠJ
Výmena osvetlenia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 858,00 EUR