Faktúra 01/00059/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo zmluvy:ZoD z 30.7.2023

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - ŠJ
Názov položky
pranie a čistenie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,46 EUR