Faktúra 01/00062/24

Faktúra doručená:04.3.2024
Číslo objednávky:2400025

Dodávateľ
Alza sk, s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Stropný držiak, Wifi router, video kábel, reproduktory
Názov položky
stropný držiak, wifi router, video káble, reproduktory
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,79 EUR