Faktúra 01/00099/24

Faktúra doručená:	27.3.2024
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

Zrážky ško

Názov položky
zrážky ško

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,09 EUR