Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00155/24

Faktúra doručená:26.3.2024
Číslo objednávky:25.03.2024 tel.
Číslo zmluvy:RZ 10.10.2023
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,40 EUR