Faktúra 01/00103/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Odvoz kuchynského odpadu šj - 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,60 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Odvoz kuchynského odpadu šj - 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,60 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO