Faktúra 01/00127/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo zmluvy:GLSTN9-2/2024

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá - list - bianco
Názov položky
tlačivá list bianco
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 497,40 EUR