Faktúra 01/00120/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Služby Office 365 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Služby Office 365 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO