Faktúra 01/00113/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Telekomunikačné služby ško + šj 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,01 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Telekomunikačné služby ško + šj 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,01 EUR |