Faktúra 01/00112/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Telekomunikačné služby ško + šj 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,66 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Telekomunikačné služby ško + šj 3/24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,66 EUR |