Faktúra 01/00111/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Plyn - vyučt. 3/24 - ško | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 791,89 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Plyn - vyučt. 3/24 - ško | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 791,89 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO