Faktúra 01/00118/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodné, stočné - ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,92 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodné, stočné - ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,92 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO