Faktúra 01/00117/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné ško | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,64 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné, stočné ško | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,64 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO