Faktúra 01/00016/18

Faktúra doručená:24.1.2018
Číslo objednávky:1800007

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK - ubytovanie Hotel Liptov 21.-26.1.18
Názov položky
ubytovanie LVVK Hotel Liptov 21.-26.1.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 080,00 EUR