Faktúra 01/00042/18

Faktúra doručená:08.2.2018
Číslo objednávky:1800013

Dodávateľ
Pavel Ondruška
Horná Súča 28
913 33 Horná Súča
IČO:33187282
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava vodovod potrubia v sutréne B bud.
Názov položky
oprava vodov. potrubia v suteréne B bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,00 EUR