Faktúra 01/00044/18

Faktúra doručená:09.2.2018
Číslo zmluvy:10.1.2014

Dodávateľ
Inta s.r.o.
Rybárska 18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 1/18
Názov položky
odber kuchynského odpadu 1/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,20 EUR