Faktúra 01/00049/18

Faktúra doručená:19.2.2018
Číslo objednávky:1800016

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 11.2.- 16.2.2018
Názov položky
LVVK ubytovanie hotel Liptov 11.2.-16.2.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 000,00 EUR