Faktúra 01/00054/18

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo objednávky:1800017

Dodávateľ
Anton Kačena
Soblahov 66
913 38 Soblahov
IČO:35179881
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čalúnenie dvier A 106, A 107
Názov položky
čalúnenie dvier A106, A 107
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,00 EUR