Faktúra 01/00098/18

Faktúra doručená:26.3.2018
Číslo zmluvy:2018/4876/17026

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierové nám. 2
91101 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
dane poplatok 2018
Názov položky
dane poplatky 2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,05 EUR