Faktúra 01/00101/18

Faktúra doručená:26.3.2018
Číslo objednávky:1800026

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie Hotel Liptov 18.3.-23.3.18
Názov položky
LVVK ubytovanie hotel Liptov 18.3.-23.3.18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 640,00 EUR