Faktúra 01/00463/12

Faktúra doručená:31.12.2012

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie telef. hovorov 12/12
vyúčt. telef. hovorov 12/12 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,68 EUR