Faktúra 01/00006/13
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie plynu športová hala r 2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 196,77 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie plynu športová hala r 2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 196,77 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO