Faktúra 01/00011/13
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
energia športová hala 1/13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,40 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
energia športová hala 1/13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,40 EUR |
1. mája 2
911 35 Trenčín
SLOVENSKO