Faktúra 01/00020/13

Faktúra doručená:31.1.2013

Dodávateľ
Trenc.vodohospodars.spol.
1.maja 11
91101 Trenčín
IČO:31445195
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,87 EUR