Faktúra 01/00037/13

Faktúra doručená:13.2.2013

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,92 EUR