Faktúra 01/00109/13

Faktúra doručená:30.4.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
povrchová voda škola
Názov položky
povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 303,83 EUR