Faktúra 01/00117/13

Faktúra doručená:10.5.2013
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
mobil šj
Názov položky
mobil škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,20 EUR