Faktúra 01/00119/13

Faktúra doručená:02.5.2013
Číslo zmluvy:611755711

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
mobil škola
Názov položky
mobil p.riad. škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,35 EUR