Faktúra 01/00124/13

Faktúra doručená:10.5.2013
Číslo objednávky:1300019

Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13
92101 Piešťany - Banka
IČO:42137004
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
školenie-školské úrazy
Názov položky
školenie-školské úrazy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR