Faktúra 01/00133/13

Faktúra doručená:15.5.2013
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
Trenc.vodohospodars.spol.
1.maja 11
91101 Trenčín
IČO:31445195
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,91 EUR